L'attributo Fornitore consente un'elaborazione differenziata dei prodotti durante l'importazione. Utilizzatelo per aggiornare i prodotti relativi a un fornitore selezionato e saltare tutti gli altri.
Questo attributo aiuta a evitare errori e a utilizzare il catalogo in modo più efficiente se si caricano regolarmente diversi listini da fornitori diversi. Tuttavia, se si utilizza un unico file per popolare l'intero sito web, questa funzione potrebbe non essere necessaria.
Utilizzo degli attributi dei fornitori: da dove cominciare
Se il vostro sito web ha già dei prodotti, create innanzitutto il numero necessario di record di fornitori e assegnateli ai prodotti. Una volta fatto, sarà possibile aggiornare i prodotti con un fornitore specifico assegnato tramite importazione.
Lavorare con i fornitori e i loro listini
Aggiungere il numero necessario di record di fornitori nel pannello di amministrazione.
Assegnare questi record ai prodotti dal catalogo.
Utilizzare la finestra di importazione dei prodotti per caricare un file di listino prezzi da un fornitore e selezionare il record necessario dall'elenco nel campo Fornitore nella fase di anteprima.
Impostate le Azioni con i prodotti in base alle vostre esigenze e avviate il processo di importazione. L'operazione di importazione si applica solo ai prodotti di uno specifico fornitore selezionato, mentre i prodotti di altri fornitori o a cui non è stato assegnato alcun fornitore non riceveranno alcun aggiornamento.
Suggerimento: è meglio creare un record di fornitore dedicato per ogni listino che si utilizza per aggiornare i prodotti.
Aggiunta e gestione dei fornitori
È possibile aggiungere un fornitore:
Nella sezione Fornitori del pannello di controllo;
Nella schermata di anteprima durante l'importazione di un file.
Sezione Fornitori nel pannello di amministrazione
Nota bene: questa sezione è accessibile solo agli utenti con diritti di accesso di proprietario .
Nel pannello di amministrazione, accedere a Prodotti → Elenchi di valori → Fornitori sezione e fare clic sul pulsante Aggiungere.
Inserire un nome univoco del fornitore e fare clic su Salvare.
Questa sezione consente anche di rinominare o eliminare i fornitori. L'eliminazione di un fornitore con prodotti correlati imposta l'attributo [non definito] per tutti loro.
Anteprima di importazione
Questo metodo è comodo se si sta caricando per la prima volta il listino prezzi di un fornitore senza che sul sito siano presenti prodotti di quel fornitore.
Fare clic su Importazione nella sezione Prodotti e caricare il file.
Nella fase di anteprima, fare clic sul campo Fornitore e inserire un nome.
Quindi fare clic su Aggiungi fornitore.
Assegnare un fornitore a un prodotto
Per assegnare un determinato fornitore a un prodotto, utilizzare il campo Fornitore negli attributi del prodotto. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su [non definito] per tutti i prodotti.
Assegnazione massiccia di fornitori tramite importazione
È possibile utilizzare la funzione di importazione per definire o modificare il fornitore di un gruppo di prodotti. Questo metodo consente di assegnare contemporaneamente i fornitori ai prodotti e di aggiungerne di nuovi, se assenti.
Nel file di importazione, specificare i nomi dei fornitori dei prodotti nella colonna Fornitore.
Esempio di tabella Excel per l'importazione dei fornitori
Una volta creato il file, utilizzare la funzione di importazione per aggiornare i prodotti:
Accedere alla sezione Prodotti del pannello di amministrazione, fare clic su Importazione e caricare il file.
Assicurarsi che le colonne Codice articolo e Fornitore siano mappate con i campi corrispondenti del prodotto e fare clic su Importare.
Selezionare l'azione Aggiornamento per i prodotti esistenti nella finestra Azioni con i prodotti e fare clic su Avviare l'importazione.
Attenzione: lasciare vuoto il campo Fornitore, altrimenti i valori della colonna corrispondente nel file non verranno importati.
Durante il processo di importazione, il sistema crea nuovi fornitori e li collega automaticamente ai prodotti.
Lavorare con i fornitori durante l'importazione
Attenzione: prima di procedere, accertarsi che i fornitori siano assegnati a tutti i prodotti che si intende aggiornare.
Nella fase di anteprima, fare clic sul menu Fornitore e selezionare un fornitore dall'elenco.
Se avete selezionato [non definito], l'operazione di importazione verrà applicata solo ai prodotti per i quali non è stato definito un fornitore.
Se non si è selezionato un fornitore e si è lasciato il campo vuoto, l'operazione di importazione verrà applicata a tutti i prodotti.
Dopo aver selezionato un fornitore, fare clic su Importare e impostare le opzioni di elaborazione dei prodotti.
Azioni con i prodotti
Una volta selezionato un fornitore, l'operazione di importazione elaborerà solo i prodotti relativi al fornitore e salterà tutti gli altri. Questo comporta la seguente logica di azioni con i prodotti:
Nuovi prodotti (cioè quelli presenti nel file, ma assenti dal sito web): importare e assegnare il fornitore selezionato.
Prodotti esistenti (cioè quelli presenti sia nel file che sul sito web): aggiornare i prodotti del fornitore selezionato e saltare i prodotti di altri fornitori.
Prodotti esauriti (cioè quelli assenti dal file, ma presenti sul sito web): nascondere/modificare lo stato di disponibilità dei prodotti del fornitore selezionato e ignorare tutti gli altri prodotti.
In questo modo, ai nuovi prodotti importati viene immediatamente assegnato un fornitore, i prodotti presenti sul sito web vengono aggiornati, mentre l'azione con i prodotti esauriti si applica solo ai prodotti del fornitore selezionato.